
Deputado federal · REPUBLICANOS · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.802,84 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.648,33 |
| MAR | R$ 37.173,36 |
| ABR | R$ 27.931,93 |
| MAI | R$ 36.380,64 |
| JUN | R$ 45.090,54 |
| JUL | R$ 47.271,92 |
| AGO | R$ 42.682,39 |
| SET | R$ 34.201,78 |
| OUT | R$ 42.238,54 |
| NOV | R$ 66.920,91 |
| DEZ | R$ 73.694,56 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
350 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | AIE CINEMA LTDA ME126.286.720/0012-5 | R$ 2.890,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 12,81 | — |
| 31/07/2023 | Hospedagem | solar do imigrante144.179.590/0013-1 | R$ 534,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | VANESSA PIANCA RODRIGUES 100341338706397.658.940/0014-6 | R$ 5.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ESMIG LTDA274.445.950/0012-0 | R$ 2.006,67Glosa de R$ 45,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2023 | Manutenção de escritório | S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA077.380.690/0016-6 | R$ 181,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SHALOM LTDA026.953.560/0011-2 | R$ 177,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2023 | Hospedagem | ILHA VITORIA ADMINISTRACAO HOTELARIA048.375.050/0016-6 | R$ 376,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2023 | Hospedagem | GUARATUR HOTEL LTDA- ME273.134.930/0017-6 | R$ 134,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2023 | Hospedagem | GUARATUR HOTEL LTDA- ME273.134.930/0017-6 | R$ 194,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2023 | Hospedagem | GUARATUR HOTEL LTDA- ME273.134.930/0017-6 | R$ 194,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2023 | Combustíveis | POSTO OURO NEGRO LTDA024.688.940/0025-5 | R$ 219,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Combustíveis | POSTO JARDIM DA MONTANHA LTDA034.549.830/0012-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2023 | Combustíveis | IRMAOS BIS LTDA324.398.530/0011-0 | R$ 200,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2023 | Hospedagem | CIDADE HOTEL RESIDENCE LTDA306.776.370/0018-8 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2023 | Combustíveis | SERVICENTRO OLIVEIRA RIOS LTDA305.603.790/0015-5 | R$ 175,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2023 | Combustíveis | POSTO MILCAR LTDA002.944.140/0017-0 | R$ 225,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ESMIG LTDA274.445.950/0012-0 | R$ 4.221,03 | Nota (PDF) ↗ |