
Deputado federal · REPUBLICANOS · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.802,84 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.648,33 |
| MAR | R$ 37.173,36 |
| ABR | R$ 27.931,93 |
| MAI | R$ 36.380,64 |
| JUN | R$ 45.090,54 |
| JUL | R$ 47.271,92 |
| AGO | R$ 42.682,39 |
| SET | R$ 34.201,78 |
| OUT | R$ 42.238,54 |
| NOV | R$ 66.920,91 |
| DEZ | R$ 73.694,56 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
350 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2023 | Combustíveis | POSTO OUTLET LTDA378.276.660/0012-8 | R$ 140,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.369,37Compra pela Câmara | — |
| 05/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.823,75Compra pela Câmara | — |
| 05/09/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | LUIZ HENRIQUE PEREIRA NUNES495.538.190/0017-5 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2023 | Manutenção de escritório | VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA060.696.670/0012-7 | R$ 622,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 01/09/2023 | Locação de veículos | AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP4347019.913.860/0010-3 | R$ 6.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 1.506,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 10,66 | — |
| 31/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ESMIG LTDA274.445.950/0012-0 | R$ 2.836,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 28/08/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | DIRETA CONSULTORIA E PUBLICIDADE271.655.880/0019-0 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | AIE CINEMA LTDA ME126.286.720/0012-5 | R$ 2.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | VANESSA PIANCA RODRIGUES 100341338706397.658.940/0014-6 | R$ 2.832,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2023 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2023 | Combustíveis | 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0710-0 | R$ 268,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 348,61Compra pela Câmara | — |
| 23/08/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.482,88Compra pela Câmara | — |