
Deputado federal · REPUBLICANOS · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.791,75 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.279,74 |
| MAR | R$ 40.154,60 |
| ABR | R$ 44.856,98 |
| MAI | R$ 52.849,96 |
| JUN | R$ 60.553,59 |
| JUL | R$ 57.127,55 |
| AGO | R$ 48.141,58 |
| SET | R$ 52.550,29 |
| OUT | R$ 44.110,10 |
| NOV | R$ 33.810,21 |
| DEZ | R$ 4.399,64 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
380 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | Locação de veículos | AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP4347019.913.860/0010-3 | R$ 6.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LUCAS ARAUJO DE ALMEIDA 00761873147463.070.950/0019-1 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | JULIA ELISA CARMAGO PINHEIRO529.721.660/0017-3 | R$ 650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | JOSE GRIGORIO DE OLIVEIRA JUNIOR INTERNET E SERVIÇO114.929.900/0014-9 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 14,20 | — |
| 30/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ESMIG LTDA274.445.950/0012-0 | R$ 2.912,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.485,72Compra pela Câmara | — |
| 28/09/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 1.467,66Glosa de R$ 26,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.499,59Compra pela Câmara | — |
| 26/09/2024 | Combustíveis | Posto de Combustiveis Garantia Ltda725.784.380/0024-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Hospedagem | LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA - (GT PORTO VITORIA)091.095.670/0203-8 | R$ 452,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Hospedagem | solar do imigrante144.179.590/0013-1 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2024 | Hospedagem | solar do imigrante144.179.590/0013-1 | R$ 900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 56,29Glosa de R$ 3,37 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.349,61Compra pela Câmara | — |
| 16/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 16/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ESMIG LTDA274.445.950/0012-0 | R$ 2.422,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 99,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2024 | Hospedagem | GUARATUR HOTEL LTDA- ME273.134.930/0017-6 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |