
Deputado federal · REPUBLICANOS · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 62.025,25 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.791,30 |
| MAR | R$ 48.011,11 |
| ABR | R$ 56.834,86 |
| MAI | R$ 53.733,27 |
| JUN | R$ 32.849,01 |
| JUL | R$ 48.479,36 |
| AGO | R$ 21.492,17 |
| SET | R$ 5.198,76 |
| OUT | R$ 3.282,23 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
337 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ESMIG LTDA274.445.950/0012-0 | R$ 171,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2026 | Hospedagem | GUARATUR HOTEL, LANCHONETE E CAFETERIA LTDA273.134.930/0017-6 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2026 | Hospedagem | GUARATUR HOTEL, LANCHONETE E CAFETERIA LTDA273.134.930/0017-6 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2026 | Combustíveis | POSTO VIENA CENTRO LTDA361.648.660/0018-5 | R$ 213,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2026 | Combustíveis | COOPEAVI - COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA.279.420.850/0441-3 | R$ 279,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.741,90Compra pela Câmara | — |
| 11/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 845,58Crédito | — |
| 11/08/2026 | Manutenção de escritório | VITORIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA060.696.670/0012-7 | R$ 434,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 206,82Compra pela Câmara | — |
| 10/08/2026 | Combustíveis | Posto de Combustiveis Garantia Ltda725.784.380/0024-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DADINHO LTDA273.034.110/0010-2 | R$ 194,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Hospedagem | GUARATUR HOTEL, LANCHONETE E CAFETERIA LTDA273.134.930/0017-6 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Hospedagem | GUARATUR HOTEL, LANCHONETE E CAFETERIA LTDA273.134.930/0017-6 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Correios | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS340.283.164/9974-4 | R$ 45,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | URBAN 90 MOBILIDADE LTDA457.507.920/0015-0 | R$ 380,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Combustíveis | Posto de Combustiveis Garantia Ltda725.784.380/0024-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.122,21Compra pela Câmara | — |
| 03/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.824,70Compra pela Câmara | — |
| 03/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.876,75Compra pela Câmara | — |
| 03/08/2026 | Locação de veículos | AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA019.913.860/0010-3 | R$ 6.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |