Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · CIDADANIA · SP
| JAN | R$ 19.751,94 |
|---|---|
| FEV | R$ 7.901,39 |
| MAR | R$ 18.166,15 |
| ABR | R$ 13.048,17 |
| MAI | R$ 13.786,20 |
| JUN | R$ 14.169,58 |
| JUL | R$ 8.496,65 |
| AGO | R$ 7.770,93 |
| SET | R$ 26.146,78 |
| OUT | R$ 15.898,82 |
| NOV | R$ 17.178,85 |
| DEZ | R$ 233.053,18 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
274 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2023 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO465.232.390/0014-7 | R$ 199,40Glosa de R$ 1,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/09/2023 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO465.232.390/0014-7 | R$ 199,40Glosa de R$ 1,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/09/2023 | Manutenção de escritório | Sky Serviços de Banda Larga Ltda004.973.730/0011-0 | R$ 181,42Glosa de R$ 4,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.822,29Compra pela Câmara | — |
| 04/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 04/09/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 59,98Glosa de R$ 1,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 305,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 157,96Glosa de R$ 3,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 94,91Glosa de R$ 1,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,78 | — |
| 25/08/2023 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRANEO033.781.490/0010-5 | R$ 1.156,86Glosa de R$ 291,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/08/2023 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRANEO033.781.490/0010-5 | R$ 1.080,55Glosa de R$ 291,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/08/2023 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRANEO033.781.490/0010-5 | R$ 1.037,53Glosa de R$ 291,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 24/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.809,51Crédito | — |
| 23/08/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.906,62Crédito | — |
| 23/08/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 339,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.819,93Compra pela Câmara | — |
| 21/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.819,93Crédito | — |
| 21/08/2023 | Manutenção de escritório | SOLARYS SOLUCOES DIGITAIS LTDA086.482.070/0018-9 | R$ 550,00 | Nota (PDF) ↗ |