Deputado federal · CIDADANIA · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.751,94 |
|---|---|
| FEV | R$ 7.901,39 |
| MAR | R$ 18.166,15 |
| ABR | R$ 13.048,17 |
| MAI | R$ 13.786,20 |
| JUN | R$ 14.169,58 |
| JUL | R$ 8.496,65 |
| AGO | R$ 7.770,93 |
| SET | R$ 26.146,78 |
| OUT | R$ 15.898,82 |
| NOV | R$ 17.178,85 |
| DEZ | R$ 233.053,18 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
274 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.004,87Compra pela Câmara | — |
| 16/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 10/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 10/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.366,37Crédito | — |
| 10/08/2023 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO465.232.390/0014-7 | R$ 199,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/08/2023 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO465.232.390/0014-7 | R$ 199,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/08/2023 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO465.232.390/0014-7 | R$ 199,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.808,37Compra pela Câmara | — |
| 07/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.808,37Crédito | — |
| 03/08/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 157,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 59,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 207,40Glosa de R$ 3,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.753,53Compra pela Câmara | — |
| 02/08/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 2.753,53Crédito | — |
| 01/08/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 94,91Glosa de R$ 1,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,54 | — |
| 25/07/2023 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRANEO033.781.490/0010-5 | R$ 1.121,51Glosa de R$ 291,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/07/2023 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRANEO033.781.490/0010-5 | R$ 1.057,42Glosa de R$ 291,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/07/2023 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRANEO033.781.490/0010-5 | R$ 1.018,56Glosa de R$ 291,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/07/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 339,99 | Nota (PDF) ↗ |