Deputado federal · CIDADANIA · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.751,94 |
|---|---|
| FEV | R$ 7.901,39 |
| MAR | R$ 18.166,15 |
| ABR | R$ 13.048,17 |
| MAI | R$ 13.786,20 |
| JUN | R$ 14.169,58 |
| JUL | R$ 8.496,65 |
| AGO | R$ 7.770,93 |
| SET | R$ 26.146,78 |
| OUT | R$ 15.898,82 |
| NOV | R$ 17.178,85 |
| DEZ | R$ 233.053,18 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
274 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2023 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO465.232.390/0014-7 | R$ 199,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO465.232.390/0014-7 | R$ 199,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO465.232.390/0014-7 | R$ 199,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.822,29Compra pela Câmara | — |
| 03/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.822,29Crédito | — |
| 03/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.819,93Compra pela Câmara | — |
| 03/10/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 149,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 59,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 590,90Glosa de R$ 6,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.220,57Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil133.470.160/0011-7 | R$ 13.429,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2023 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 94,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,12 | — |
| 28/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 28/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |
| 27/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 23/09/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 339,99Glosa de R$ 7,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2023 | Manutenção de escritório | SOLARYS SOLUCOES DIGITAIS LTDA086.482.070/0018-9 | R$ 550,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.819,93Compra pela Câmara | — |
| 15/09/2023 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO465.232.390/0014-7 | R$ 199,40Glosa de R$ 1,66 | Recibo (PDF) ↗ |