Deputado federal · CIDADANIA · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.751,94 |
|---|---|
| FEV | R$ 7.901,39 |
| MAR | R$ 18.166,15 |
| ABR | R$ 13.048,17 |
| MAI | R$ 13.786,20 |
| JUN | R$ 14.169,58 |
| JUL | R$ 8.496,65 |
| AGO | R$ 7.770,93 |
| SET | R$ 26.146,78 |
| OUT | R$ 15.898,82 |
| NOV | R$ 17.178,85 |
| DEZ | R$ 233.053,18 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
274 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 30/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 30/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 430,91Crédito | — |
| 28/11/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | THALLYS H A LOURENCO COM FERROS E FERRAGENS LTDA405.287.850/0019-4 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2023 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRANEO033.781.490/0010-5 | R$ 1.080,12Glosa de R$ 291,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2023 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRANEO033.781.490/0010-5 | R$ 1.049,88Glosa de R$ 291,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2023 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRANEO033.781.490/0010-5 | R$ 1.019,13Glosa de R$ 291,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.389,98Compra pela Câmara | — |
| 23/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 453,38Crédito | — |
| 23/11/2023 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/2786-0 | R$ 4.230,24 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/11/2023 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 339,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2023 | Manutenção de escritório | SOLARYS SOLUCOES DIGITAIS LTDA086.482.070/0018-9 | R$ 550,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2023 | Manutenção de escritório | Sky Serviços de Banda Larga Ltda004.973.730/0011-0 | R$ 181,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2023 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO465.232.390/0014-7 | R$ 199,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/11/2023 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO465.232.390/0014-7 | R$ 199,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/11/2023 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO465.232.390/0014-7 | R$ 199,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/11/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 366,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 59,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 171,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil133.470.160/0011-7 | R$ 9.640,97 | Nota (PDF) ↗ |