Deputado federal · CIDADANIA · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 9.778,59 |
|---|---|
| FEV | R$ 16.142,17 |
| MAR | R$ 23.765,05 |
| ABR | R$ 37.104,98 |
| MAI | R$ 33.635,28 |
| JUN | R$ 15.656,03 |
| JUL | R$ 22.303,17 |
| AGO | R$ 43.170,11 |
| SET | R$ 35.472,64 |
| OUT | R$ 34.344,07 |
| NOV | R$ 27.876,25 |
| DEZ | R$ 176.913,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
342 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO465.232.390/0014-7 | R$ 224,22 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.790,72Compra pela Câmara | — |
| 04/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.790,72Crédito | — |
| 03/11/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 199,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 107,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 257,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 11.576,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | NOVA CONTEUDO AGENCIA DE COMUNICAÇÃO LTDA473.717.000/0015-6 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.804,15Compra pela Câmara | — |
| 28/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MARX VIDEO PRODUÇOES S/S LTDA ME089.025.880/0018-0 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRANEO033.781.490/0010-5 | R$ 1.154,08 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRANEO033.781.490/0010-5 | R$ 1.168,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Manutenção de escritório | CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRANEO033.781.490/0010-5 | R$ 1.149,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | DIÁRIO DO GRANDE ABC575.413.770/0017-5 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 573,47Compra pela Câmara | — |
| 23/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 573,47Crédito | — |
| 23/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 573,47Compra pela Câmara | — |
| 23/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 573,47Crédito | — |
| 23/10/2025 | Manutenção de escritório | supabase pte ltd000.000.000/0001-0 | R$ 134,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Manutenção de escritório | open router000.000.000/0001-0 | R$ 165,57 | Recibo (PDF) ↗ |