Deputado federal · CIDADANIA · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.531,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.349,83 |
| MAR | R$ 33.944,46 |
| ABR | R$ 23.064,30 |
| MAI | R$ 11.753,69 |
| JUN | R$ 15.458,15 |
| JUL | R$ 15.453,82 |
| AGO | R$ 13.668,44 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
145 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO465.232.390/0014-7 | R$ 236,22 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO465.232.390/0014-7 | R$ 236,22 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO465.232.390/0014-7 | R$ 236,22 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.502,88Crédito | — |
| 08/05/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.502,88Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.327,14Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | − R$ 3.810,93Crédito | — |
| 01/05/2026 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 107,44Glosa de R$ 2,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.327,14Compra pela Câmara | — |
| 27/04/2026 | Locação de veículos | grecalle blindados conercio de veiculos ltda625.907.760/0016-6 | R$ 9.450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2026 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 107,44 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.833,20Compra pela Câmara | — |
| 14/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.833,20Crédito | — |
| 14/04/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.567,90Compra pela Câmara | — |
| 12/04/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO465.232.390/0014-7 | R$ 236,22 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.388,54Compra pela Câmara | — |
| 10/04/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 4.009,77Compra pela Câmara | — |
| 09/04/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO465.232.390/0014-7 | R$ 236,22 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/04/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO465.232.390/0014-7 | R$ 236,22 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 600,14Compra pela Câmara | — |