Deputado federal · CIDADANIA · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.531,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.349,83 |
| MAR | R$ 33.944,46 |
| ABR | R$ 23.064,30 |
| MAI | R$ 11.753,69 |
| JUN | R$ 15.458,15 |
| JUL | R$ 15.453,82 |
| AGO | R$ 13.668,44 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
145 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | Locação de veículos | GRECALLE BLINDADOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA625.907.760/0016-6 | R$ 9.450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.839,69Compra pela Câmara | — |
| 26/06/2026 | Manutenção de escritório | SOLARYS SOLUCOES DIGITAIS LTDA086.482.070/0018-9 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.376,09Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2026 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 110,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 599,06Compra pela Câmara | — |
| 22/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.317,52Compra pela Câmara | — |
| 22/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 48,00Compra pela Câmara | — |
| 15/06/2026 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 199,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.924,57Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.924,57Crédito | — |
| 01/06/2026 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 107,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Locação de veículos | grecalle blindados conercio de veiculos ltda625.907.760/0016-6 | R$ 9.450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.207,60Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2026 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 199,99Glosa de R$ 4,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.304,73Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.304,73Crédito | — |
| 12/05/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO465.232.390/0014-7 | R$ 236,22 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO465.232.390/0014-7 | R$ 236,22 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO465.232.390/0014-7 | R$ 236,22 | Recibo (PDF) ↗ |