Deputado federal · UNIÃO · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.180,07 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.130,46 |
| MAR | R$ 48.180,66 |
| ABR | R$ 36.293,77 |
| MAI | R$ 37.646,49 |
| JUN | R$ 102.189,24 |
| JUL | R$ 38.272,31 |
| AGO | R$ 32.184,17 |
| SET | R$ 47.061,53 |
| OUT | R$ 40.126,06 |
| NOV | R$ 23.054,97 |
| DEZ | R$ 81.864,81 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
649 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | Hospedagem | L.B.P HOTELARIA LTDA192.011.310/0016-5 | R$ 187,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Hospedagem | HOTEL SOLARIS LTDA EPP804.879.600/0016-7 | R$ 279,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Hospedagem | HOTEL SOLARIS LTDA EPP804.879.600/0016-7 | R$ 279,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Hospedagem | HOTEL SOLARIS LTDA EPP804.879.600/0016-7 | R$ 198,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Hospedagem | HOTEL SOLARIS LTDA EPP804.879.600/0016-7 | R$ 279,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Hospedagem | HOTEL & EVENTOS FIGUEIRAS S/A157.178.130/0017-4 | R$ 422,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Combustíveis | POSTOS FLEX BAEPENDI LTDA975.303.070/0013-6 | R$ 261,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Hospedagem | MOGANO HOTEL049.420.440/0019-1 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Hospedagem | MOGANO HOTEL049.420.440/0019-1 | R$ 348,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Combustíveis | Cooper Fronteira Sul210.377.460/0014-0 | R$ 260,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Combustíveis | Cooper Fronteira Sul210.377.460/0014-0 | R$ 254,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.487,40Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2024 | Combustíveis | Auto Abastecedora do Caza Ltda045.893.350/0014-8 | R$ 270,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Hospedagem | INVESTCITY INVESTIMENTOS E ADM DE IMOVEI806.782.200/0010-8 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Hospedagem | INVESTCITY INVESTIMENTOS E ADM DE IMOVEI806.782.200/0010-8 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Hospedagem | INVESTCITY INVESTIMENTOS E ADM DE IMOVEI806.782.200/0010-8 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CIRIMBELLI LTDA032.506.110/0018-6 | R$ 273,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | POSTOS FLEX BAEPENDI LTDA975.303.070/0013-6 | R$ 269,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 230,05 | Nota (PDF) ↗ |