Deputado federal · UNIÃO · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.205,27 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.920,34 |
| MAR | R$ 50.523,16 |
| ABR | R$ 43.473,79 |
| MAI | R$ 45.529,70 |
| JUN | R$ 48.592,81 |
| JUL | R$ 39.660,13 |
| AGO | R$ 34.622,76 |
| SET | R$ 46.421,23 |
| OUT | R$ 49.670,09 |
| NOV | R$ 42.292,64 |
| DEZ | R$ 70.150,74 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
775 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 105,00Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 95,00Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 538,84Crédito | — |
| 20/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.719,23Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 18/05/2025 | Combustíveis | POSTO MIME S.A. FL 37834.888.820/0380-3 | R$ 197,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Hospedagem | HT HOTÉIS LTDA061.101.430/0013-2 | R$ 198,00Glosa de R$ 3,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Combustíveis | POSTO MIME S.A. FL 37834.888.820/0380-3 | R$ 271,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.169,08Compra pela Câmara | — |
| 16/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 16/05/2025 | Hospedagem | MOGANO HOTEL049.420.440/0019-1 | R$ 270,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Hospedagem | MOGANO HOTEL049.420.440/0019-1 | R$ 343,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Hospedagem | MOGANO HOTEL049.420.440/0019-1 | R$ 343,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Combustíveis | Abastecedora e Transportes LD LTDA068.671.800/0019-0 | R$ 201,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Combustíveis | COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU832.207.230/0144-8 | R$ 309,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Combustíveis | Abastecedora e Transportes LD LTDA068.671.800/0019-0 | R$ 301,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA FAE LTDA034.211.190/0101-7 | R$ 453,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Hospedagem | MOGANO HOTEL049.420.440/0019-1 | R$ 343,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Hospedagem | MOGANO HOTEL049.420.440/0019-1 | R$ 254,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Hospedagem | MOGANO HOTEL049.420.440/0019-1 | R$ 254,80 | Nota (PDF) ↗ |