Deputado federal · UNIÃO · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.205,27 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.920,34 |
| MAR | R$ 50.523,16 |
| ABR | R$ 43.473,79 |
| MAI | R$ 45.529,70 |
| JUN | R$ 48.592,81 |
| JUL | R$ 39.660,13 |
| AGO | R$ 34.622,76 |
| SET | R$ 46.421,23 |
| OUT | R$ 49.670,09 |
| NOV | R$ 42.292,64 |
| DEZ | R$ 70.150,74 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
775 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 132,00Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 132,00Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 907,80Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 132,00Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 132,00Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2025 | Hospedagem | São Joaquim Park Hotel Ltda021.830.830/0012-7 | R$ 385,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Hospedagem | São Joaquim Park Hotel Ltda021.830.830/0012-7 | R$ 385,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Hospedagem | São Joaquim Park Hotel Ltda021.830.830/0012-7 | R$ 385,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Hospedagem | HOTEL E RESTAURANTE RULIZ LTDA054.387.690/0010-0 | R$ 329,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Hospedagem | HOTEL E RESTAURANTE RULIZ LTDA054.387.690/0010-0 | R$ 299,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Hospedagem | HOTEL E RESTAURANTE RULIZ LTDA054.387.690/0010-0 | R$ 299,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Combustíveis | PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA093.148.450/0012-6 | R$ 489,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.429,19Compra pela Câmara | — |
| 23/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 132,00Compra pela Câmara | — |
| 23/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 132,00Compra pela Câmara | — |
| 22/06/2025 | Combustíveis | POSTO MIME S.A. FL 37834.888.820/0380-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Combustíveis | SAO JOSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA073.654.810/0018-8 | R$ 404,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Combustíveis | POSTO SALSEIROS LTDA012.355.540/0013-0 | R$ 233,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2025 | Hospedagem | AS HOTELARIAE EVENTOS LTDA431.724.340/0018-1 | R$ 425,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2025 | Combustíveis | REDE JUNINHO OUTLET PREMIUM PORTO BELO LTDA394.881.640/0014-5 | R$ 341,35 | Nota (PDF) ↗ |