Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · UNIÃO · SC
| JAN | R$ 32.205,27 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.920,34 |
| MAR | R$ 50.523,16 |
| ABR | R$ 43.473,79 |
| MAI | R$ 45.529,70 |
| JUN | R$ 48.592,81 |
| JUL | R$ 39.660,13 |
| AGO | R$ 34.622,76 |
| SET | R$ 46.421,23 |
| OUT | R$ 49.670,09 |
| NOV | R$ 42.292,64 |
| DEZ | R$ 70.150,74 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
775 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.964,92Crédito | — |
| 12/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.509,40Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.475,80Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2025 | Combustíveis | TIC POSTO VIII756.355.730/0086-7 | R$ 287,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA FAE LTDA034.211.190/0101-7 | R$ 291,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Hospedagem | ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.025.849.240/0118-0 | R$ 389,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Hospedagem | ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.025.849.240/0118-0 | R$ 461,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Combustíveis | A ANGELONI E CIA LTDA P61836.469.840/0240-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Combustíveis | POSTO SANGALLI LTDA531.784.750/0013-9 | R$ 310,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Manutenção de escritório | Ranusia Moreira Gouveia de Moura e Oliveira392.670.510/0011-0 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2025 | Combustíveis | POSTO MIME S.A. FL 37834.888.820/0380-3 | R$ 244,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 06/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 06/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 997,95Compra pela Câmara | — |
| 06/03/2025 | Combustíveis | POSTO SALSEIROS LTDA012.355.540/0013-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Locação de veículos | PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA427.618.720/0011-2 | R$ 2.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Locação de veículos | PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA427.618.720/0011-2 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Locação de veículos | PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA427.618.720/0011-2 | R$ 6.813,00Glosa de R$ 687,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Combustíveis | POSTO MIME S.A. FL 37834.888.820/0380-3 | R$ 320,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Combustíveis | Auto Abastecedora do Caza Ltda045.893.350/0014-8 | R$ 304,10 | Nota (PDF) ↗ |