Deputado federal · UNIÃO · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.307,72 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.058,23 |
| MAR | R$ 43.654,64 |
| ABR | R$ 47.925,52 |
| MAI | R$ 50.614,14 |
| JUN | R$ 44.581,57 |
| JUL | R$ 36.845,27 |
| AGO | R$ 38.393,57 |
| SET | R$ 20.487,73 |
| OUT | R$ 268,01 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
503 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2026 | Combustíveis | POSTOS FLEX BAEPENDI LTDA.975.303.070/0013-6 | R$ 182,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Combustíveis | POSTO TESTO REGA LTDA031.483.230/0011-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Combustíveis | POSTO MAIOCHI JARAGUA LTDA087.365.360/0018-1 | R$ 282,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.490,50Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2026 | Combustíveis | POSTO PZ LTDA613.056.650/0010-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Combustíveis | POSTO MIME S.A. FL 37834.888.820/0380-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Locação de veículos | PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA427.618.720/0011-2 | R$ 18.650,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Hospedagem | MCK EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E HOTELEIROS LTDA085.310.660/0011-0 | R$ 731,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 349,68 | — |
| 30/05/2026 | Hospedagem | SEVILLE PARK HOTEL LTDA087.861.890/0010-0 | R$ 272,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2026 | Hospedagem | SEVILLE PARK HOTEL LTDA087.861.890/0010-0 | R$ 272,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2026 | Hospedagem | SEVILLE PARK HOTEL LTDA087.861.890/0010-0 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2026 | Hospedagem | SEVILLE PARK HOTEL LTDA087.861.890/0010-0 | R$ 272,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2026 | Combustíveis | POSTO MIME S.A. FL 73834.888.820/0746-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2026 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO JANGADA LTDA445.294.030/0010-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Hospedagem | Hotel Pressi LTDA244.077.120/0019-8 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Hospedagem | Hotel Pressi LTDA244.077.120/0019-8 | R$ 235,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Hospedagem | Hotel Pressi LTDA244.077.120/0019-8 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Combustíveis | COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU832.207.230/0420-0 | R$ 388,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Hospedagem | POENTE HOTEL S.A151.718.370/0017-0 | R$ 403,00 | Nota (PDF) ↗ |