Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.

Deputado federal · MDB · SP
| JAN | R$ 27.171,95 |
|---|---|
| FEV | R$ 21.963,88 |
| MAR | R$ 22.537,86 |
| ABR | R$ 21.134,78 |
| MAI | R$ 22.034,84 |
| JUN | R$ 28.237,02 |
| JUL | R$ 28.445,35 |
| AGO | R$ 31.392,88 |
| SET | R$ 30.908,18 |
| OUT | R$ 25.067,68 |
| NOV | R$ 36.003,92 |
| DEZ | R$ 44.150,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
681 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.809,51Crédito | — |
| 17/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.834,20Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVIÇOS RIMACRIS LT552.633.540/0011-0 | R$ 234,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO LUA NOVA102.964.510/0017-1 | R$ 152,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Alimentação | NFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA211.312.210/0025-0 | R$ 94,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.370.633.280/0105-8 | R$ 244,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.392,20Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 54,20Crédito | — |
| 07/06/2024 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0180-5 | R$ 104,55Glosa de R$ 6,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVIÇOS RIMACRIS LT552.633.540/0011-0 | R$ 251,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 252,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Locação de veículos | Novacar Locadora de Veículos Ltda193.747.910/0014-8 | R$ 5.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Alimentação | NFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA211.312.210/0025-0 | R$ 94,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | PR NEWSWIRE LTDA086.785.400/0013-0 | R$ 2.416,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 457,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Combustíveis | AUTO SERVIÇOS GRAND-PRIX LT437.209.030/0015-0 | R$ 246,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Manutenção de escritório | RPC INFORMÁTICA LTDA656.229.460/0013-5 | R$ 166,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Manutenção de escritório | RPC INFORMÁTICA LTDA656.229.460/0013-5 | R$ 538,00 | Recibo (PDF) ↗ |