
Deputado federal · MDB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.697,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.807,76 |
| MAR | R$ 17.423,69 |
| ABR | R$ 20.458,29 |
| MAI | R$ 19.316,96 |
| JUN | R$ 19.275,98 |
| JUL | R$ 13.958,34 |
| AGO | R$ 14.169,36 |
| SET | R$ 16.707,32 |
| OUT | R$ 17.996,07 |
| NOV | R$ 18.041,70 |
| DEZ | R$ 29.129,29 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
432 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | Combustíveis | AUTO SERVIÇOS GRAND-PRIX LT437.209.030/0015-0 | R$ 249,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 534,10Compra pela Câmara | — |
| 15/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.221,19Compra pela Câmara | — |
| 14/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 212,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/10/2025 | Combustíveis | AUTO SERVIÇOS GRAND-PRIX LT437.209.030/0015-0 | R$ 251,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2025 | Telefonia | MAGDA BEATRIS DA SILVA024.214.210/0291-2 | R$ 214,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 304,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BELA VISTA MONTE ALTO LTDA144.669.600/0015-6 | R$ 256,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.918,54Compra pela Câmara | — |
| 05/10/2025 | Combustíveis | AUTO SERVIÇOS GRAND-PRIX LT437.209.030/0015-0 | R$ 246,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 547,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Combustíveis | AUTO SERVIÇOS GRAND-PRIX LT437.209.030/0015-0 | R$ 282,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Manutenção de escritório | RPC INFORMÁTICA LTDA656.229.460/0013-5 | R$ 166,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Manutenção de escritório | RPC INFORMÁTICA LTDA656.229.460/0013-5 | R$ 538,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PR NEWSWIRE LTDA086.785.400/0013-0 | R$ 2.660,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 114,74 | — |
| 29/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2025 | Combustíveis | AUTO SERVIÇOS GRAND-PRIX LT437.209.030/0015-0 | R$ 291,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 891,92Compra pela Câmara | — |