Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · UNIÃO · SP
| JAN | R$ 33.958,48 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.268,24 |
| MAR | R$ 54.442,40 |
| ABR | R$ 41.241,68 |
| MAI | R$ 46.568,78 |
| JUN | R$ 41.228,82 |
| JUL | R$ 36.957,47 |
| AGO | R$ 40.404,68 |
| SET | R$ 41.198,81 |
| OUT | R$ 35.748,05 |
| NOV | R$ 50.125,07 |
| DEZ | R$ 47.193,39 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
387 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.698,90Compra pela Câmara | — |
| 04/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 54,20Crédito | — |
| 03/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | COMUNIQUE-SE S/A045.584.760/0010-1 | R$ 499,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO RBR LTDA076.075.430/0011-0 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,25 | — |
| 31/05/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 523,40 | — |
| 31/05/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.850,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.850,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PETROMINAS LTDA052.100.640/0013-0 | R$ 805,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BRASIL DE FERNANDOPOLIS LTDA469.334.380/0012-3 | R$ 7.634,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 1.971,07Glosa de R$ 63,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.392,20Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 78,00Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 102,66Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.344,98Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 608,00Glosa de R$ 12,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 326,03Glosa de R$ 6,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.258,17Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.858,25Compra pela Câmara | — |