Deputado federal · UNIÃO · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.958,48 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.268,24 |
| MAR | R$ 54.442,40 |
| ABR | R$ 41.241,68 |
| MAI | R$ 46.568,78 |
| JUN | R$ 41.228,82 |
| JUL | R$ 36.957,47 |
| AGO | R$ 40.404,68 |
| SET | R$ 41.198,81 |
| OUT | R$ 35.748,05 |
| NOV | R$ 50.125,07 |
| DEZ | R$ 47.193,39 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
387 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | Combustíveis | AUTOPOSTO MACKENZIE275.475.370/0012-2 | R$ 180,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 788,45Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 784,85Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2024 | Combustíveis | RODOCAMP AUTO SERVICE LTDA011.094.490/0015-5 | R$ 209,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Combustíveis | POSTO MONTE CARLO CEDRAL KM 426 LTDA729.347.220/0012-4 | R$ 165,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 184,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | DIDATA INFORMÁTICA224.357.770/0011-1 | R$ 1.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.237,75Compra pela Câmara | — |
| 17/05/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO POLO TAMBORE LTDA111.228.520/0017-8 | R$ 211,07Glosa de R$ 33,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | PAULO HENRIQUE SORTINO301.766.910/0014-0 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2024 | Manutenção de escritório | RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA118.237.950/0015-4 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | COMUNIQUE-SE S/A045.584.760/0010-1 | R$ 499,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,98 | — |
| 30/04/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 523,40 | — |
| 30/04/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.850,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.850,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PETROMINAS LTDA052.100.640/0013-0 | R$ 579,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BRASIL DE FERNANDOPOLIS LTDA469.334.380/0012-3 | R$ 7.029,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO UNIVERSITÁRIO FERNANDÓPOLIS LTDA.062.334.340/0011-8 | R$ 128,30 | Nota (PDF) ↗ |