Deputado federal · UNIÃO · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.958,48 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.268,24 |
| MAR | R$ 54.442,40 |
| ABR | R$ 41.241,68 |
| MAI | R$ 46.568,78 |
| JUN | R$ 41.228,82 |
| JUL | R$ 36.957,47 |
| AGO | R$ 40.404,68 |
| SET | R$ 41.198,81 |
| OUT | R$ 35.748,05 |
| NOV | R$ 50.125,07 |
| DEZ | R$ 47.193,39 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
387 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | PAULO HENRIQUE SORTINO301.766.910/0014-0 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Combustíveis | AUTOPOSTO MACKENZIE275.475.370/0012-2 | R$ 166,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 14/03/2024 | Combustíveis | POSTO AVENIDA 1 ITAHYE LTDA407.889.460/0018-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Combustíveis | AUTOPOSTO MACKENZIE275.475.370/0012-2 | R$ 176,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 233,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2024 | Combustíveis | AUTOPOSTO MACKENZIE275.475.370/0012-2 | R$ 193,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO POLO TAMBORE LTDA111.228.520/0017-8 | R$ 180,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2024 | Combustíveis | POSTO AVENIDA 1 ITAHYE LTDA407.889.460/0018-9 | R$ 168,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.342,58Compra pela Câmara | — |
| 01/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 65,00Compra pela Câmara | — |
| 29/02/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,74 | — |
| 29/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 523,40 | — |
| 29/02/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.850,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.850,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Telefonia | Telefônico Brasil S/A VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 600,00Glosa de R$ 35,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Telefonia | Telefônico Brasil S/A VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 312,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PETROMINAS LTDA052.100.640/0013-0 | R$ 634,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BRASIL DE FERNANDOPOLIS LTDA469.334.380/0012-3 | R$ 6.815,88 | Nota (PDF) ↗ |