Deputado federal · UNIÃO · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.958,48 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.268,24 |
| MAR | R$ 54.442,40 |
| ABR | R$ 41.241,68 |
| MAI | R$ 46.568,78 |
| JUN | R$ 41.228,82 |
| JUL | R$ 36.957,47 |
| AGO | R$ 40.404,68 |
| SET | R$ 41.198,81 |
| OUT | R$ 35.748,05 |
| NOV | R$ 50.125,07 |
| DEZ | R$ 47.193,39 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
387 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PETROMINAS LTDA052.100.640/0013-0 | R$ 827,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,83 | — |
| 31/03/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 523,40 | — |
| 31/03/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.850,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.850,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 600,00Glosa de R$ 48,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 312,00Glosa de R$ 6,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BRASIL DE FERNANDOPOLIS LTDA469.334.380/0012-3 | R$ 6.242,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 26/03/2024 | Manutenção de escritório | RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA118.237.950/0015-4 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.187,23Compra pela Câmara | — |
| 23/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 2.700,00Glosa de R$ 71,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | DIDATA INFORMÁTICA224.357.770/0011-1 | R$ 1.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.836,22Compra pela Câmara | — |
| 18/03/2024 | Combustíveis | AUTOPOSTO MACKENZIE275.475.370/0012-2 | R$ 166,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 17/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.834,20Compra pela Câmara | — |
| 17/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.836,22Compra pela Câmara | — |
| 17/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.799,66Compra pela Câmara | — |