Deputado federal · UNIÃO · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.958,48 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.268,24 |
| MAR | R$ 54.442,40 |
| ABR | R$ 41.241,68 |
| MAI | R$ 46.568,78 |
| JUN | R$ 41.228,82 |
| JUL | R$ 36.957,47 |
| AGO | R$ 40.404,68 |
| SET | R$ 41.198,81 |
| OUT | R$ 35.748,05 |
| NOV | R$ 50.125,07 |
| DEZ | R$ 47.193,39 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
387 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 1.499,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.473,81Compra pela Câmara | — |
| 31/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.202,61Compra pela Câmara | — |
| 31/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 30,95Crédito | — |
| 30/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BRASIL DE FERNANDOPOLIS LTDA469.334.380/0012-3 | R$ 4.760,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/12/2024 | Manutenção de escritório | RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA118.237.950/0015-4 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/12/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 608,00Glosa de R$ 13,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/12/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 326,03Glosa de R$ 7,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/12/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.850,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/12/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.850,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/12/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 710 LTDA613.934.190/0014-5 | R$ 90,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/12/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO MOSCATEL LTDA210.426.710/0019-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 1.829,77Glosa de R$ 66,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | GIVALDO DA SILVA408.310.650/0010-1 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/12/2024 | Combustíveis | PRIME AUTO POSTO LTDA109.453.030/0013-0 | R$ 97,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.163,35Compra pela Câmara | — |
| 20/12/2024 | Combustíveis | AUTOPOSTO MACKENZIE275.475.370/0012-2 | R$ 209,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Combustíveis | auto posto arpoador ltda465.738.260/0014-0 | R$ 139,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/12/2024 | Combustíveis | PARQUE DOS CAMARGOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL103.066.890/0013-0 | R$ 83,00 | Nota (PDF) ↗ |