Deputado federal · UNIÃO · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.445,66 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.038,50 |
| MAR | R$ 42.815,61 |
| ABR | R$ 48.403,22 |
| MAI | R$ 47.601,96 |
| JUN | R$ 44.983,46 |
| JUL | R$ 55.090,99 |
| AGO | R$ 53.645,57 |
| SET | R$ 47.370,39 |
| OUT | R$ 45.580,93 |
| NOV | R$ 39.871,57 |
| DEZ | R$ 11.971,60 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
381 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 20/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 20/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JOSE APARECIDO DIAS593.849.000/0012-2 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Combustíveis | POSTO AVENIDA 1 ITAHYE LTDA407.889.460/0018-9 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Manutenção de escritório | DIDATA INFORMÁTICA224.357.770/0011-1 | R$ 1.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2025 | Combustíveis | AUTOPOSTO FLOREAL DE CAJAMAR LTDA169.892.140/0017-2 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 2.359,18Glosa de R$ 87,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Combustíveis | POSTO AVENIDA 1 ITAHYE LTDA407.889.460/0018-9 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2025 | Combustíveis | FREE WAY 35 IMIGRANTES AUTO POSTO LTDA745.237.540/0016-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 200,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Manutenção de escritório | KNEWIN - INTEL EM REC DE INFORMAÇÃO LTDA EPP131.063.520/0017-8 | R$ 538,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Combustíveis | POSTO AVENIDA 1 ITAHYE LTDA407.889.460/0018-9 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Combustíveis | GDO Participações S/A277.510.750/1519-2 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 466,24 | — |
| 30/09/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.850,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.850,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 5.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 231,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BRASIL DE FERNANDOPOLIS LTDA469.334.380/0012-3 | R$ 6.355,82 | Nota (PDF) ↗ |