Deputado federal · UNIÃO · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.445,66 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.038,50 |
| MAR | R$ 42.815,61 |
| ABR | R$ 48.403,22 |
| MAI | R$ 47.601,96 |
| JUN | R$ 44.983,46 |
| JUL | R$ 55.090,99 |
| AGO | R$ 53.645,57 |
| SET | R$ 47.370,39 |
| OUT | R$ 45.580,93 |
| NOV | R$ 39.871,57 |
| DEZ | R$ 11.971,60 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
381 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | Combustíveis | C M AUTO POSTO LT455.427.680/0012-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Combustíveis | 067 - PARANOA II - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0672-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO POLO TAMBORE LTDA111.228.520/0017-8 | R$ 153,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Combustíveis | PARQUE DOS CAMARGOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL103.066.890/0013-0 | R$ 144,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Combustíveis | VITTORIO PACCHIAROTTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI479.930.500/0018-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 632,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Manutenção de escritório | KNEWIN - INTEL EM REC DE INFORMAÇÃO LTDA EPP131.063.520/0017-8 | R$ 522,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 797,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2025 | Combustíveis | POSTO MORADA DO SOL ARARAQUARA LTDA104.083.760/0019-3 | R$ 200,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2025 | Combustíveis | 067 - PARANOA II - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0672-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,08 | — |
| 31/01/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 314,01 | — |
| 31/01/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.850,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.850,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Combustíveis | PARQUE DOS CAMARGOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL103.066.890/0013-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BRASIL DE FERNANDOPOLIS LTDA469.334.380/0012-3 | R$ 3.891,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Manutenção de escritório | RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA118.237.950/0015-4 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO LUA NOVA102.964.510/0017-1 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |