Deputado federal · UNIÃO · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.445,66 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.038,50 |
| MAR | R$ 42.815,61 |
| ABR | R$ 48.403,22 |
| MAI | R$ 47.601,96 |
| JUN | R$ 44.983,46 |
| JUL | R$ 55.090,99 |
| AGO | R$ 53.645,57 |
| SET | R$ 47.370,39 |
| OUT | R$ 45.580,93 |
| NOV | R$ 39.871,57 |
| DEZ | R$ 11.971,60 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
381 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.873,72Compra pela Câmara | — |
| 07/11/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO LUA NOVA102.964.510/0017-1 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DOS YPES LTDA106.405.000/0014-1 | R$ 79,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Combustíveis | POSTO AVENIDA 1 ITAHYE LTDA407.889.460/0018-9 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2025 | Combustíveis | RABI AUTO POSTO LTDA354.797.070/0010-7 | R$ 135,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2025 | Combustíveis | MONTE CARLO E CONVENIENCIA BALSAMO LTDA269.695.360/0010-3 | R$ 149,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 466,24 | — |
| 31/10/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA.073.193.230/0019-1 | R$ 3.850,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA.073.193.230/0019-1 | R$ 4.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA.073.193.230/0019-1 | R$ 3.850,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Combustíveis | RODOPOSTO RUBI LT646.226.990/0010-4 | R$ 148,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Combustíveis | Auto Posto Magnum241.389.790/0012-7 | R$ 150,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BRASIL DE FERNANDOPOLIS LTDA469.334.380/0012-3 | R$ 6.006,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Manutenção de escritório | SOLARYS SOLUCOES DIGITAIS LTDA.086.482.070/0018-9 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Manutenção de escritório | RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA118.237.950/0015-4 | R$ 4.360,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.558,47Compra pela Câmara | — |
| 27/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 120,00Compra pela Câmara | — |
| 27/10/2025 | Combustíveis | POSTO AVENIDA 1 ITAHYE LTDA407.889.460/0018-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO KAYAMAR LTDA111.364.670/0018-0 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.512,10Compra pela Câmara | — |