Deputado federal · UNIÃO · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 54.046,96 |
|---|---|
| FEV | R$ 71.826,59 |
| MAR | R$ 62.965,94 |
| ABR | R$ 77.964,27 |
| MAI | R$ 89.625,93 |
| JUN | R$ 35.416,52 |
| JUL | R$ 43.867,27 |
| AGO | R$ 37.410,23 |
| SET | R$ 29.245,90 |
| OUT | R$ 2.749,79 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
274 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 2.115,74Glosa de R$ 65,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO OURO 22 LTDA470.990.980/0014-0 | R$ 239,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2026 | Combustíveis | JARDIM SILVEIRA POSTO DE SERVICOS II LTDA187.813.050/0014-3 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2026 | Combustíveis | RODOPOSTO SAO CARLOS LTDA244.390.310/0010-1 | R$ 100,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2026 | Combustíveis | RN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA209.631.940/0013-8 | R$ 165,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 6.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.850,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.850,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BRASIL DE FERNANDOPOLIS LTDA469.334.380/0012-3 | R$ 6.900,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2026 | Manutenção de escritório | SOLARYS SOLUCOES DIGITAIS LTDA086.482.070/0018-9 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2026 | Hospedagem | GEPE-EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA LTDA003.192.950/0016-3 | R$ 381,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2026 | Hospedagem | GEPE-EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA LTDA003.192.950/0016-3 | R$ 381,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 414,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 2.700,00Glosa de R$ 555,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2026 | Combustíveis | YOSHIOKA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA430.642.170/0017-8 | R$ 41,59Glosa de R$ 158,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2026 | Combustíveis | POSTO UNI VENCESLAU LTDA041.901.630/0013-5 | R$ 370,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2026 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA625.391.250/0014-1 | R$ 327,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2026 | Hospedagem | GRAN HOTEL NINA LTDA245.720.060/0010-0 | R$ 309,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2026 | Hospedagem | GRAN HOTEL NINA LTDA245.720.060/0010-0 | R$ 309,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CASULO LTDA128.119.330/0014-8 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |