Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.340,82 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.996,22 |
| MAR | R$ 30.044,82 |
| ABR | R$ 34.473,13 |
| MAI | R$ 33.647,86 |
| JUN | R$ 42.723,91 |
| JUL | R$ 33.803,35 |
| AGO | R$ 46.676,42 |
| SET | R$ 30.600,83 |
| OUT | R$ 25.554,19 |
| NOV | R$ 34.768,31 |
| DEZ | R$ 123.568,69 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
382 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.080,60Compra pela Câmara | — |
| 26/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.080,60Crédito | — |
| 26/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 864,52Compra pela Câmara | — |
| 26/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 777,77Compra pela Câmara | — |
| 26/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.200,27Compra pela Câmara | — |
| 26/02/2025 | Alimentação | VD RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA514.488.340/0010-3 | R$ 63,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Claudio da Silva Irenio 30097793809422.849.830/0018-5 | R$ 7.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 279,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Maria Beatriz Irenio Trindade de Souza488.120.160/0012-5 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AZZOLINI NETO LTDA136.862.040/0017-0 | R$ 225,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 37,69 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Alimentação | LANCHONETE MOEMA CHIC LTDA. - ME615.284.930/0012-1 | R$ 118,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ALCANTRA LTDA035.617.610/0010-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Lisandra Martins da Silva449.891.040/0014-6 | R$ 12.900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA102.039.130/0016-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA SPMAR091.913.360/0015-3 | R$ 5,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA SPMAR091.913.360/0015-3 | R$ 5,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA SPMAR091.913.360/0015-3 | R$ 3,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA SPMAR091.913.360/0015-3 | R$ 3,90 | Recibo (PDF) ↗ |