Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.340,82 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.996,22 |
| MAR | R$ 30.044,82 |
| ABR | R$ 34.473,13 |
| MAI | R$ 33.647,86 |
| JUN | R$ 42.723,91 |
| JUL | R$ 33.803,35 |
| AGO | R$ 46.676,42 |
| SET | R$ 30.600,83 |
| OUT | R$ 25.554,19 |
| NOV | R$ 34.768,31 |
| DEZ | R$ 123.568,69 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
382 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | RODOVIA DAS COLINAS S/A030.253.050/0014-6 | R$ 10,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/12/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 13,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/12/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 13,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/12/2025 | Combustíveis | CARREFOUR COM. E IND. LTDA455.439.150/3483-3 | R$ 121,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/12/2025 | Combustíveis | CAMPEAO 28 POSTO DE SERVICOS LTDA077.451.050/0011-9 | R$ 102,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CARLU LT431.874.180/0016-2 | R$ 117,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.545,04Compra pela Câmara | — |
| 11/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.545,04Crédito | — |
| 11/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.982,13Compra pela Câmara | — |
| 10/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.461,72Compra pela Câmara | — |
| 09/12/2025 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 296,19Glosa de R$ 3,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Maria Beatriz Irenio Trindade de Souza488.120.160/0012-5 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VISTA DO PANAMBY II LTDA180.050.620/0015-1 | R$ 113,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/12/2025 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 199,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS108.410.500/0015-5 | R$ 5,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 4.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO W L LTDA482.281.330/0014-6 | R$ 200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA SPMAR091.913.360/0015-3 | R$ 5,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA SPMAR091.913.360/0015-3 | R$ 4,10 | Recibo (PDF) ↗ |