Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.282,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.055,36 |
| MAR | R$ 60.136,84 |
| ABR | R$ 53.583,27 |
| MAI | R$ 61.831,68 |
| JUN | R$ 23.034,30 |
| JUL | R$ 18.729,74 |
| AGO | R$ 18.956,09 |
| SET | R$ 25.024,39 |
| OUT | R$ 3.812,04 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
463 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.493,80Compra pela Câmara | — |
| 29/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.493,80Crédito | — |
| 29/04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Maria Beatriz Irenio Trindade de Souza488.120.160/0012-5 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.327,14Compra pela Câmara | — |
| 27/04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | ATIVAONLINE SERVIÇOS LTDA042.415.870/0018-1 | R$ 7.830,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO TAQUE LTDA115.110.950/0012-4 | R$ 131,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2026 | Telefonia | Claro S/A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 292,22Glosa de R$ 3,62 | — |
| 25/04/2026 | Combustíveis | POSTO BOLA PESADA LT629.724.920/0013-4 | R$ 129,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2026 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 6.650,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/04/2026 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 6.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Maria Beatriz Irenio Trindade de Souza488.120.160/0012-5 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | GERENTE DE COMUNICACAO ONLINE LTDA637.261.700/0017-8 | R$ 12.900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.344,33Compra pela Câmara | — |
| 14/04/2026 | Combustíveis | CASTANHEIRAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA549.438.980/0016-0 | R$ 207,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2026 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0016-7 | R$ 292,89Glosa de R$ 6,25 | — |
| 10/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA102.039.130/0016-9 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CARLU LT431.874.180/0016-2 | R$ 133,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2026 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 235,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | Conc. do sistema RodoviarioRJ/SP S.A443.196.880/0014-2 | R$ 4,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | Conc. do sistema RodoviarioRJ/SP S.A443.196.880/0014-2 | R$ 4,50 | Recibo (PDF) ↗ |