Deputado federal · PSB · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 17.436,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 17.470,29 |
| MAR | R$ 33.160,22 |
| ABR | R$ 37.270,89 |
| MAI | R$ 40.790,01 |
| JUN | R$ 31.480,06 |
| JUL | R$ 38.428,19 |
| AGO | R$ 15.516,50 |
| SET | R$ 45.965,01 |
| OUT | R$ 51.037,64 |
| NOV | R$ 66.386,52 |
| DEZ | R$ 79.931,32 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
597 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.939,85Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.498,35Crédito | — |
| 17/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.366,68Crédito | — |
| 17/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.781,58Crédito | — |
| 17/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.014,05Crédito | — |
| 17/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.781,58Crédito | — |
| 17/06/2024 | Combustíveis | DYNAMUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA083.714.060/0019-2 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Combustíveis | DYNAMUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA083.714.060/0019-2 | R$ 237,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Hospedagem | MANOEL RUFINO DA SILVA NETO519.739.460/0017-5 | R$ 358,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Combustíveis | QNL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA351.616.550/0012-6 | R$ 261,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2024 | Combustíveis | VILA JARDIM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA107.256.690/0010-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Combustíveis | MARIA ALICE CAVALCANTI DE MORAIS325.224.710/0015-6 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.575,65Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2024 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 5.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 5.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - LAGO SUL235.970.310/0025-8 | R$ 251,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Combustíveis | VILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI372.033.800/0017-1 | R$ 285,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Hospedagem | RB3 HOTELARIA LTDA103.132.690/0018-1 | R$ 40,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Hospedagem | RB3 HOTELARIA LTDA103.132.690/0018-1 | R$ 380,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |