Deputado federal · PSB · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 17.436,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 17.470,29 |
| MAR | R$ 33.160,22 |
| ABR | R$ 37.270,89 |
| MAI | R$ 40.790,01 |
| JUN | R$ 31.480,06 |
| JUL | R$ 38.428,19 |
| AGO | R$ 15.516,50 |
| SET | R$ 45.965,01 |
| OUT | R$ 51.037,64 |
| NOV | R$ 66.386,52 |
| DEZ | R$ 79.931,32 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
597 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 317,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.471,10Compra pela Câmara | — |
| 14/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 346,44Compra pela Câmara | — |
| 14/10/2024 | Hospedagem | REDE ANDRADE LG INN HOTEL LTDA432.382.810/0012-8 | R$ 1.180,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2024 | Hospedagem | REDE ANDRADE LG INN HOTEL LTDA432.382.810/0012-8 | R$ 815,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.919,04Compra pela Câmara | — |
| 12/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.495,22Compra pela Câmara | — |
| 11/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | J DE SA MARANHAO JUNIOR - ME175.782.640/0012-0 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.958,27Compra pela Câmara | — |
| 09/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.958,27Crédito | — |
| 09/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 09/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ANA CAROLYNE DA SILVA OLIVEIRA375.038.900/0016-4 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Hospedagem | HOTEL LUZEIROS RECIFE LTDA097.975.150/0013-9 | R$ 577,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Combustíveis | J. S. D. ARAUJO LTDA443.503.800/0016-0 | R$ 330,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.073,88Compra pela Câmara | — |
| 07/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 07/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.172,75Compra pela Câmara | — |
| 07/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.575,25Compra pela Câmara | — |
| 07/10/2024 | Hospedagem | HOTEL LUZEIROS RECIFE LTDA097.975.150/0013-9 | R$ 577,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Hospedagem | HOTEL LUZEIROS RECIFE LTDA097.975.150/0013-9 | R$ 651,00 | Nota (PDF) ↗ |