Deputado federal · PSB · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.336,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.610,70 |
| MAR | R$ 42.010,15 |
| ABR | R$ 46.139,87 |
| MAI | R$ 48.254,47 |
| JUN | R$ 34.932,46 |
| JUL | R$ 48.996,17 |
| AGO | R$ 49.186,74 |
| SET | R$ 47.652,42 |
| OUT | R$ 60.374,64 |
| NOV | R$ 47.723,35 |
| DEZ | R$ 50.156,18 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
661 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2025 | Combustíveis | CEMOPEL-CM PETROLEO LTDA699.436.860/0023-1 | R$ 282,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EDUARDO PEIXOTO DE MOURA PRODUÇÕES ME201.548.310/0012-5 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.410,00Compra pela Câmara | — |
| 10/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 10/04/2025 | Combustíveis | HELIO PRATES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA081.116.780/0015-3 | R$ 301,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 5.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Locação de veículos | 1VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 5.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Locação de veículos | 1VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 5.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Fundação Fenix de Educação e Cultura053.708.020/0010-7 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 494,51Compra pela Câmara | — |
| 09/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 09/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 892,89Compra pela Câmara | — |
| 09/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 09/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 730,44Compra pela Câmara | — |
| 09/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 37,00Compra pela Câmara | — |
| 09/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 716,45Compra pela Câmara | — |
| 09/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 716,45Compra pela Câmara | — |
| 09/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EMISSORA DE RADIO POLO LTDA - ME018.867.970/0013-9 | R$ 2.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 299,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 684,41Compra pela Câmara | — |