Deputado federal · PSB · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.336,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.610,70 |
| MAR | R$ 42.010,15 |
| ABR | R$ 46.139,87 |
| MAI | R$ 48.254,47 |
| JUN | R$ 34.932,46 |
| JUL | R$ 48.996,17 |
| AGO | R$ 49.186,74 |
| SET | R$ 47.652,42 |
| OUT | R$ 60.374,64 |
| NOV | R$ 47.723,35 |
| DEZ | R$ 50.156,18 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
661 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Fundação Fenix de Educação e Cultura053.708.020/0010-7 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Combustíveis | S B COMERCIO DE PETROLEO LTDA108.870.860/0017-0 | R$ 258,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EDUARDO PEIXOTO DE MOURA PRODUÇÕES ME201.548.310/0012-5 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.533,16Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 303,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.634,65Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.129,11Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2025 | Combustíveis | P G COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI105.688.170/0011-4 | R$ 202,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0074-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Combustíveis | J. S. D. ARAUJO LTDA443.503.800/0016-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.217,10Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.977,00Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 919,84Crédito | — |
| 05/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 319,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Locação de veículos | CARLOS E DE GOIS PAIVA - LUBRIFICACAO059.301.860/0010-0 | R$ 1.350,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,87 | — |
| 30/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.721,45Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2025 | Combustíveis | POSTO CASA FORTE LTDA081.560.030/0012-0 | R$ 260,05 | Nota (PDF) ↗ |