Deputado federal · PSB · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.336,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.610,70 |
| MAR | R$ 42.010,15 |
| ABR | R$ 46.139,87 |
| MAI | R$ 48.254,47 |
| JUN | R$ 34.932,46 |
| JUL | R$ 48.996,17 |
| AGO | R$ 49.186,74 |
| SET | R$ 47.652,42 |
| OUT | R$ 60.374,64 |
| NOV | R$ 47.723,35 |
| DEZ | R$ 50.156,18 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
661 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ALLIF ROMARIO DA SILVA600.933.720/0013-1 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Combustíveis | PARADA CERTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA291.862.180/0016-4 | R$ 270,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.866,91Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.866,91Crédito | — |
| 20/05/2025 | Hospedagem | BONITO PLAZA HOTEL LTDA088.365.360/0015-3 | R$ 900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EMISSORA DE RADIO POLO LTDA - ME018.867.970/0013-9 | R$ 2.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EDSON JOSE DA SILVA323.762.290/0011-1 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Combustíveis | VILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI372.033.800/0017-1 | R$ 287,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0091-4 | R$ 314,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Combustíveis | AGUIAR COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA051.121.780/0014-8 | R$ 250,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 596,14Compra pela Câmara | — |
| 17/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 17/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 596,14Crédito | — |
| 14/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.527,10Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 51,00Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.936,56Crédito | — |
| 14/05/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | TAM LINHAS AEREAS SA020.128.620/0113-1 | R$ 3.326,85Glosa de R$ 97,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.036,85Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.949,87Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.760,11Compra pela Câmara | — |