Deputado federal · PSB · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.336,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.610,70 |
| MAR | R$ 42.010,15 |
| ABR | R$ 46.139,87 |
| MAI | R$ 48.254,47 |
| JUN | R$ 34.932,46 |
| JUL | R$ 48.996,17 |
| AGO | R$ 49.186,74 |
| SET | R$ 47.652,42 |
| OUT | R$ 60.374,64 |
| NOV | R$ 47.723,35 |
| DEZ | R$ 50.156,18 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
661 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,59 | — |
| 31/05/2025 | Combustíveis | POSTOS ALEXANIA COMBUSTIVEIS LTDA272.716.940/0015-8 | R$ 270,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Locação de veículos | Carlos Eduardo de Gois Paiva Lubrificação059.301.860/0010-0 | R$ 1.350,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO CIDADE TABIRA FM - LTDA030.807.970/0017-2 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 5.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | KLEBER MORAES MENA348.024.810/0017-0 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.516,56Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 905,48Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 311,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Combustíveis | P G COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI105.688.170/0011-4 | R$ 166,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Combustíveis | AC MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA224.938.130/0028-4 | R$ 312,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Combustíveis | POSTO APIPUCOS LTDA089.861.760/0017-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 510,32Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 948,84Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2025 | Hospedagem | REDE ANDRADE LG INN HOTEL LTDA432.382.810/0012-8 | R$ 631,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Combustíveis | VILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI372.033.800/0017-1 | R$ 343,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 320,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.512,92Compra pela Câmara | — |