Deputado federal · MDB · TO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.516,04 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.418,96 |
| MAR | R$ 65.518,53 |
| ABR | R$ 42.816,39 |
| MAI | R$ 47.375,98 |
| JUN | R$ 49.416,72 |
| JUL | R$ 29.454,86 |
| AGO | R$ 26.010,11 |
| SET | R$ 52.668,37 |
| OUT | R$ 40.848,31 |
| NOV | R$ 57.870,84 |
| DEZ | R$ 36.127,07 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
345 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | R10 PRODUÇÕES LTDA406.921.030/0018-4 | R$ 1.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | G B MARKETIING092.696.450/0010-7 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2024 | Combustíveis | PETROSHOP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA137.167.650/0017-4 | R$ 520,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Combustíveis | TAGUA REVENDEDORA DE DIESEL LTDA002.121.240/0013-0 | R$ 556,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Combustíveis | J RODRIGUES FERREIRA e CIA LIMITADA375.834.320/0018-2 | R$ 549,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Hospedagem | HOTEL SERRA GERAL031.643.060/0017-1 | R$ 530,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Hospedagem | SELECT HOTEL PALMAS LTDA407.248.400/0011-1 | R$ 476,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | G B MARKETIING092.696.450/0010-7 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Combustíveis | AEROPOSTO WR EIRELI EPP094.926.600/0010-1 | R$ 1.350,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Hospedagem | Koche & Dalla Costa Ltda037.371.660/0018-3 | R$ 369,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Combustíveis | AEROPOSTO WR EIRELI EPP094.926.600/0010-1 | R$ 1.146,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2024 | Hospedagem | VIA NORTE HOTEL079.473.480/0013-0 | R$ 840,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 4.940,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Combustíveis | IPANEMA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP007.986.420/0018-8 | R$ 570,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Combustíveis | REDE DE POSTOS MARAJO TOCANTINS LTDA266.383.380/0016-7 | R$ 559,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 120,44Glosa de R$ 109,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Manutenção de escritório | MAURICIO MOREIRA DOMINGUES***.674.261-** | R$ 1.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO G2 LTDA144.176.620/0017-6 | R$ 402,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Combustíveis | POSTO 89 LTDA008.002.920/0014-7 | R$ 480,01 | Nota (PDF) ↗ |