Deputado federal · MDB · TO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.374,43 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.270,87 |
| MAR | R$ 57.476,36 |
| ABR | R$ 56.652,80 |
| MAI | R$ 53.317,32 |
| JUN | R$ 53.401,67 |
| JUL | R$ 44.637,96 |
| AGO | R$ 51.451,03 |
| SET | R$ 35.758,52 |
| OUT | R$ 31.128,72 |
| NOV | R$ 46.452,61 |
| DEZ | R$ 19.790,36 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
428 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | Combustíveis | GARCIA E PINHEIRO LTDA217.039.080/0013-1 | R$ 650,01Glosa de R$ 74,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Combustíveis | POSTO PEDRO AFONSO COM. VAR. DE COMBUSTIVEIS LTDA189.491.900/0015-3 | R$ 384,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Combustíveis | POSTO IPANEMA VIII LTDA071.957.260/0017-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2025 | Combustíveis | TABOCAO XXI411.327.320/0011-2 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Hospedagem | HOTEL GIRASSOL PLAZA000.825.350/0015-9 | R$ 598,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Hospedagem | HOTEL GIRASSOL PLAZA000.825.350/0015-9 | R$ 289,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO RAMALHO LTDA012.767.630/0012-2 | R$ 495,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2025 | Combustíveis | MJ LIMA DE ASSIS050.876.730/0014-4 | R$ 357,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0597-6 | R$ 147,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 120,44Glosa de R$ 109,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2025 | Combustíveis | BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS029.915.020/0023-8 | R$ 694,97Glosa de R$ 30,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Combustíveis | BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS029.915.020/0023-8 | R$ 509,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 4.940,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Manutenção de escritório | MAURICIO MOREIRA DOMINGUES***.674.261-** | R$ 1.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Hospedagem | Koche & Dalla Costa Ltda037.371.660/0018-3 | R$ 299,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JOSE ROBERTO DE SOUSA NETO535.208.420/0013-0 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | G B MARKETIING092.696.450/0010-7 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |