Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PDT · BA
| JAN | R$ 34.779,90 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.578,24 |
| MAR | R$ 31.698,38 |
| ABR | R$ 25.946,74 |
| MAI | R$ 28.346,74 |
| JUN | R$ 26.481,40 |
| JUL | R$ 23.429,62 |
| AGO | R$ 27.247,03 |
| SET | R$ 27.294,89 |
| OUT | R$ 28.692,43 |
| NOV | R$ 126.431,95 |
| DEZ | R$ 93.397,91 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
338 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |
| 04/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 03/10/2023 | Combustíveis | POSTO UNIVERSITARIO LTDA382.760.190/0013-8 | R$ 356,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A.025.581.570/0245-9 | R$ 892,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2023 | Combustíveis | SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA113.220.640/0110-5 | R$ 314,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,92 | — |
| 30/09/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDA322.167.430/0019-0 | R$ 206,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2023 | Combustíveis | EUROPOSTO COM.DE COMB. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA056.896.670/0016-7 | R$ 285,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 362,28Compra pela Câmara | — |
| 28/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |
| 28/09/2023 | Combustíveis | POSTO KALILANDIA LTDA151.510.460/0174-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | C&C Comunicação Ltda480.003.330/0014-7 | R$ 7.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A.025.581.570/0245-9 | R$ 206,70Glosa de R$ 20,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 21/09/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.917,80Compra pela Câmara | — |
| 21/09/2023 | Combustíveis | C C S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA967.663.400/0010-5 | R$ 385,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2023 | Manutenção de escritório | E-Mais Tecnologia e Suprimentos de Informática Eireli086.473.860/0013-0 | R$ 250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/09/2023 | Locação de veículos | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA460.540.090/0018-6 | R$ 11.705,00 | Recibo (PDF) ↗ |