Deputado federal · PDT · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.677,41 |
|---|---|
| FEV | R$ 16.066,60 |
| MAR | R$ 42.317,71 |
| ABR | R$ 25.990,02 |
| MAI | R$ 113.032,95 |
| JUN | R$ 38.874,74 |
| JUL | R$ 23.151,54 |
| AGO | R$ 32.736,63 |
| SET | R$ 38.360,97 |
| OUT | R$ 34.426,82 |
| NOV | R$ 32.001,53 |
| DEZ | R$ 28.114,29 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
343 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 711,29Crédito | — |
| 29/04/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDA322.167.430/0019-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A.025.581.570/0245-9 | R$ 1.203,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A.025.581.570/0245-9 | R$ 836,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,90Compra pela Câmara | — |
| 26/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.223,17Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.001,99Compra pela Câmara | — |
| 24/04/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - GOL075.756.510/0015-9 · BSB/SSA | R$ 1.586,41 | — |
| 23/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 231,57Compra pela Câmara | — |
| 23/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | C&C Comunicação Ltda480.003.330/0014-7 | R$ 7.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARJOUR 206 NORTE LTDA430.727.410/0019-0 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Manutenção de escritório | E-Mais Tecnologia e Suprimentos de Informática Eireli086.473.860/0013-0 | R$ 300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 111,23Crédito | — |
| 16/04/2024 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 202,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.084,74Compra pela Câmara | — |
| 11/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.084,74Crédito | — |
| 09/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 289,98Crédito | — |
| 09/04/2024 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 175,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2024 | Hospedagem | HOTEL SERRA DO RIO473.048.720/0010-7 | R$ 397,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 633,56Crédito | — |