Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PDT · BA
| JAN | R$ 28.677,41 |
|---|---|
| FEV | R$ 16.066,60 |
| MAR | R$ 42.317,71 |
| ABR | R$ 25.990,02 |
| MAI | R$ 113.032,95 |
| JUN | R$ 38.874,74 |
| JUL | R$ 23.151,54 |
| AGO | R$ 32.736,63 |
| SET | R$ 38.360,97 |
| OUT | R$ 34.426,82 |
| NOV | R$ 32.001,53 |
| DEZ | R$ 28.114,29 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
343 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 29/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 194,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0245-9 | R$ 798,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Manutenção de escritório | TIAGO CARDOSO MACHADO***.608.795-** | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Manutenção de escritório | E-Mais Tecnologia e Suprimentos de Informática Eireli086.473.860/0013-0 | R$ 300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 811,49Compra pela Câmara | — |
| 27/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA034.822.080/0018-2 | R$ 189,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | C&C Comunicação Ltda480.003.330/0014-7 | R$ 7.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Combustíveis | C C S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA.967.663.400/0010-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2024 | Combustíveis | PRAIA DO FORTE COMBUSTIVEIS LTDA269.624.080/0013-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.356,34Compra pela Câmara | — |
| 23/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.356,34Crédito | — |
| 23/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.088,65Compra pela Câmara | — |
| 23/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.088,65Crédito | — |
| 22/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 696,54Compra pela Câmara | — |
| 22/02/2024 | Combustíveis | POSTO ESCOLA SALVADOR LTDA388.263.160/0010-0 | R$ 101,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Locação de veículos | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA460.540.090/0018-6 | R$ 11.705,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 658,94Compra pela Câmara | — |
| 16/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 658,94Crédito | — |
| 16/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |