Deputado federal · PDT · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.195,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.371,99 |
| MAR | R$ 43.525,24 |
| ABR | R$ 49.092,76 |
| MAI | R$ 65.546,06 |
| JUN | R$ 41.679,16 |
| JUL | R$ 50.074,68 |
| AGO | R$ 61.372,34 |
| SET | R$ 21.396,25 |
| OUT | R$ 662,20 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
429 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | Combustíveis | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA135.690.640/0244-6 | R$ 397,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Hospedagem | Ribeiro Velho Empreendimentos Imobiliários Ltda019.479.890/0010-8 | R$ 245,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.699,50Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2026 | Telefonia | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.401.548.840/0015-3 | R$ 315,00 | — |
| 10/05/2026 | Combustíveis | RODRIGUES TORRES COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA734.136.010/0010-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.063,43Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.063,43Crédito | — |
| 08/05/2026 | Combustíveis | POSTO ALBALONGA LTDA078.654.190/0015-5 | R$ 479,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Combustíveis | GAIVOTA COM DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA086.267.880/0015-8 | R$ 315,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Combustíveis | GAIVOTA COM DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA086.267.880/0015-8 | R$ 156,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Telefonia | Claro S/A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 137,28Glosa de R$ 4,72 | — |
| 05/05/2026 | Telefonia | Claro S/A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 159,74 | — |
| 05/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VELA BRANCA LTDA111.137.330/0015-9 | R$ 340,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Manutenção de escritório | ISM Telecom Ltda117.160.830/0013-6 | R$ 164,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.488,65Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.488,65Crédito | — |
| 03/05/2026 | Combustíveis | LIDER POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA490.200.940/0015-0 | R$ 350,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2026 | Combustíveis | TIC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME081.661.710/0010-5 | R$ 475,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2026 | Combustíveis | POSTO MEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI052.911.980/0020-4 | R$ 427,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2026 | Manutenção de escritório | TIAGO CARDOSO MACHADO***.608.795-** | R$ 4.430,80 | Recibo (PDF) ↗ |