Deputado federal · PDT · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.195,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.371,99 |
| MAR | R$ 43.525,24 |
| ABR | R$ 49.092,76 |
| MAI | R$ 65.546,06 |
| JUN | R$ 41.679,16 |
| JUL | R$ 50.074,68 |
| AGO | R$ 61.372,34 |
| SET | R$ 21.396,25 |
| OUT | R$ 662,20 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
429 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | C&C Comunicação Ltda480.003.330/0014-7 | R$ 7.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2026 | Hospedagem | RB HOTEL LTDA148.485.440/0011-2 | R$ 720,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2026 | Combustíveis | POSTO GARIBALDI REV DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA111.708.330/0011-7 | R$ 308,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO JACURICI LTDA353.502.210/0017-4 | R$ 404,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2026 | Combustíveis | TOURING ECOPOSTOS COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA044.204.640/0029-9 | R$ 300,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Combustíveis | POSTO ALTO DA SANTA RITA LTDA116.845.070/0012-8 | R$ 201,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Combustíveis | POSTO ALTO DA SANTA RITA LTDA116.845.070/0012-8 | R$ 436,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.401,11Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDA322.167.430/0019-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Manutenção de escritório | E-Mais Tecnologia e Suprimentos de Informática Eireli086.473.860/0013-0 | R$ 327,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Locação de veículos | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA460.540.090/0018-6 | R$ 11.135,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Correios | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS340.283.164/9974-4 | R$ 677,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | TONI JUNIOR SANTOS SILVA224.156.460/0017-2 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 238,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0180-5 | R$ 164,74Glosa de R$ 4,24 | — |
| 18/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.792,38Compra pela Câmara | — |
| 18/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.792,38Crédito | — |
| 17/05/2026 | Hospedagem | LE PARC HOTEL LTDA - ME199.370.570/0014-0 | R$ 1.512,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2026 | Hospedagem | LE PARC HOTEL LTDA - ME199.370.570/0014-0 | R$ 756,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2026 | Combustíveis | JRS MARACAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA092.022.940/0010-9 | R$ 433,01 | Nota (PDF) ↗ |