Deputado federal · PDT · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.195,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.371,99 |
| MAR | R$ 43.525,24 |
| ABR | R$ 49.092,76 |
| MAI | R$ 65.546,06 |
| JUN | R$ 41.679,16 |
| JUL | R$ 50.074,68 |
| AGO | R$ 61.372,34 |
| SET | R$ 21.396,25 |
| OUT | R$ 662,20 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
429 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.185,75Compra pela Câmara | — |
| 02/08/2026 | Manutenção de escritório | TIAGO CARDOSO MACHADO***.608.795-** | R$ 4.253,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Combustíveis | POSTO NATAL LTDA629.718.290/0019-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Hospedagem | LE PARC HOTEL LTDA199.370.570/0014-0 | R$ 2.835,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Combustíveis | POSTO NATAL LTDA629.718.290/0019-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 29/07/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.197,66Compra pela Câmara | — |
| 29/07/2026 | Locação de veículos | EMMANUEL VARGAS LEAL FILHO LTDA139.943.630/0013-1 | R$ 3.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA151.396.290/0019-4 | R$ 244,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA151.396.290/0019-4 | R$ 421,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 1.200,00 | — |
| 24/07/2026 | Combustíveis | POSTO IMPERIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE RIACHO DE SANTANA290.690.310/0018-0 | R$ 523,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2026 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 491,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2026 | Combustíveis | BUSCA VIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA467.303.980/0011-2 | R$ 395,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2026 | Hospedagem | NAIR FURLANETTO GONZATTI058.418.620/0016-0 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2026 | Telefonia | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.401.548.840/0015-3 | R$ 218,71 | — |
| 23/07/2026 | Manutenção de escritório | GH COMUNICACAO GRAFICA LTDA004.822.400/0017-0 | R$ 2.850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.058,77Compra pela Câmara | — |
| 22/07/2026 | Locação de veículos | HPE LOCADORA DE VEICULOS LTDA460.540.090/0018-6 | R$ 11.135,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/07/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 309,29Crédito | — |