Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · RN
| JAN | R$ 2.318,10 |
|---|---|
| FEV | R$ 19.082,70 |
| MAR | R$ 33.816,59 |
| ABR | R$ 20.904,23 |
| MAI | R$ 41.154,54 |
| JUN | R$ 19.023,95 |
| JUL | R$ 12.419,10 |
| AGO | R$ 30.374,53 |
| SET | R$ 41.027,88 |
| OUT | R$ 29.972,98 |
| NOV | R$ 33.851,63 |
| DEZ | R$ 171.353,02 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
407 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.175,24Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.175,24Crédito | — |
| 12/06/2023 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S/A166.700.850/0031-7 | R$ 1.442,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/06/2023 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2023 | Combustíveis | FAMA COMERCIO E SERVICO LTDA032.558.910/0011-5 | R$ 153,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2023 | Combustíveis | POSTO PATU LTDA334.630.610/0014-4 | R$ 183,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2023 | Combustíveis | PARELHAS GAS LTDA242.066.170/0195-5 | R$ 184,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.372,62Compra pela Câmara | — |
| 07/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.501,31Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | CENTER FILMES AUDIOVISUAL LTDA087.143.910/0011-8 | R$ 12.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Combustíveis | FLOR E OLIVEIRA LTDA126.892.950/0080-0 | R$ 144,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ EIRELI250.040.460/0029-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | CENTER FILMES AUDIOVISUAL LTDA087.143.910/0011-8 | R$ 12.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2023 | Combustíveis | POSTO PATU LTDA334.630.610/0014-4 | R$ 210,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Hospedagem | H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCP VISION052.173.840/0119-4 | R$ 783,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Manutenção de escritório | MANUELA NASCIMENTO FERNANDES DE QUEIROZ***.634.374-** | R$ 3.040,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,78 | — |
| 29/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.366,37Crédito | — |