Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSD · PE
| JAN | R$ 41.202,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.012,67 |
| MAR | R$ 53.619,25 |
| ABR | R$ 45.974,39 |
| MAI | R$ 39.041,14 |
| JUN | R$ 43.093,92 |
| JUL | R$ 34.629,63 |
| AGO | R$ 54.144,83 |
| SET | R$ 31.689,53 |
| OUT | R$ 42.185,61 |
| NOV | R$ 44.986,80 |
| DEZ | R$ 28.359,82 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
490 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ESQUINA LIMITADA025.518.670/0016-0 | R$ 234,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 308,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - GOL075.756.510/0015-9 · REC/SSA/BSB | R$ 727,15 | — |
| 09/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 603,48Compra pela Câmara | — |
| 09/04/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.594,49Compra pela Câmara | — |
| 08/04/2023 | Combustíveis | J A D ARAUJO & CIA LTDA080.723.080/0066-9 | R$ 181,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2023 | Manutenção de escritório | RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA080.918.780/0019-1 | R$ 14.046,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 04/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 04/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 04/04/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.523,27Compra pela Câmara | — |
| 04/04/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.077,83Compra pela Câmara | — |
| 04/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ESQUINA LIMITADA025.518.670/0016-0 | R$ 223,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2023 | Locação de veículos | CLS CONSTRUÇOES LOCAÇÕES E SERVIÇOS219.216.430/0014-8 | R$ 9.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,67 | — |
| 30/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 35,51 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 30,22 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/03/2023 | Hospedagem | PLANALTO BITTAR HOTEL LTDA118.498.960/0010-2 | R$ 1.618,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/03/2023 | Hospedagem | PLANALTO BITTAR HOTEL LTDA118.498.960/0010-2 | R$ 1.618,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 25,45 | Recibo (PDF) ↗ |