Deputado federal · PSD · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.202,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.012,67 |
| MAR | R$ 53.619,25 |
| ABR | R$ 45.974,39 |
| MAI | R$ 39.041,14 |
| JUN | R$ 43.093,92 |
| JUL | R$ 34.629,63 |
| AGO | R$ 54.144,83 |
| SET | R$ 31.689,53 |
| OUT | R$ 42.185,61 |
| NOV | R$ 44.986,80 |
| DEZ | R$ 28.359,82 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
490 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.483,54Compra pela Câmara | — |
| 25/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.190,38Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 748,13Compra pela Câmara | — |
| 23/10/2023 | Combustíveis | ORGANIZACAO DE PETROLEO SHOPPING LTDA090.442.720/0024-9 | R$ 410,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2023 | Combustíveis | SAO MIGUEL PETROLEO LTDA.060.774.090/0043-5 | R$ 390,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - LAGO SUL235.970.310/0025-8 | R$ 284,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Combustíveis | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO475.084.111/3249-4 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO RIACHO FUNDO 02 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA338.950.330/0010-4 | R$ 213,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2023 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 524,99Glosa de R$ 9,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 107,29 | — |
| 13/10/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 652,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS LAGO LTDA308.792.610/0019-4 | R$ 287,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 978,07Crédito | — |
| 11/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.868,18Compra pela Câmara | — |
| 10/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.388,93Compra pela Câmara | — |
| 10/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 10/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA - 413 SUL006.924.180/0312-2 | R$ 277,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 3.213,00Glosa de R$ 1.677,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 4.890,00 | Recibo (PDF) ↗ |