Deputado federal · PSD · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.666,99 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.230,16 |
| MAR | R$ 37.640,20 |
| ABR | R$ 49.869,43 |
| MAI | R$ 45.865,28 |
| JUN | R$ 54.243,56 |
| JUL | R$ 44.371,46 |
| AGO | R$ 51.774,88 |
| SET | R$ 52.724,38 |
| OUT | R$ 37.581,96 |
| NOV | R$ 49.306,10 |
| DEZ | R$ 40.788,03 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
502 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO RIACHO FUNDO 02 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA338.950.330/0010-4 | R$ 225,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - LAGO SUL235.970.310/0025-8 | R$ 208,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 258,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.255,22Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2024 | Locação de veículos | IURI HERLEM DE SOUZA SANTOS EIRELI126.119.160/0016-7 | R$ 11.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Hospedagem | Claúdio Felipe da Costa Junior - ME281.863.400/0017-8 | R$ 348,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Hospedagem | Claúdio Felipe da Costa Junior - ME281.863.400/0017-8 | R$ 348,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Combustíveis | POSTO DO SERTAO CUSTODIA156.397.730/0019-0 | R$ 389,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.478,76Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil ltda133.470.160/0011-7 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Manutenção de escritório | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 113,00Glosa de R$ 2,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO RIACHO FUNDO 02 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA338.950.330/0010-4 | R$ 233,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 888,83Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 946,58Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2024 | Manutenção de escritório | RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA080.918.780/0019-1 | R$ 15.698,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,90 | — |
| 30/04/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 30/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.096,41Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.096,41Crédito | — |
| 30/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.720,97Compra pela Câmara | — |