Deputado federal · PSD · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.666,99 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.230,16 |
| MAR | R$ 37.640,20 |
| ABR | R$ 49.869,43 |
| MAI | R$ 45.865,28 |
| JUN | R$ 54.243,56 |
| JUL | R$ 44.371,46 |
| AGO | R$ 51.774,88 |
| SET | R$ 52.724,38 |
| OUT | R$ 37.581,96 |
| NOV | R$ 49.306,10 |
| DEZ | R$ 40.788,03 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
502 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | Combustíveis | POSTO PHENIX SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA477.996.050/0015-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Combustíveis | 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0699-5 | R$ 235,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 139,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 194,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Combustíveis | POLO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA053.698.110/0018-8 | R$ 200,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - GOL075.756.510/0015-9 · BSB/BSB | − R$ 23,73Crédito | — |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.824,27Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.382,27Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - GOL075.756.510/0015-9 · BSB/SDU | R$ 435,98 | — |
| 21/05/2024 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 352,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Hospedagem | DJ - HOTELARIA S/A045.663.420/0039-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Combustíveis | POLO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA053.698.110/0018-8 | R$ 200,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Combustíveis | POSTO ARIZONA II LTDA330.114.150/0011-0 | R$ 325,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2024 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 1.713,00Glosa de R$ 3.177,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/05/2024 | Combustíveis | POSTO PETROLINA LTDA061.881.790/0013-9 | R$ 430,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2024 | Combustíveis | POLO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA053.698.110/0018-8 | R$ 333,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 663,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 554,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Combustíveis | L.C. COMBUSTIVEIS LTDA. EPP075.351.380/0013-4 | R$ 357,00 | Nota (PDF) ↗ |