Deputado federal · PSD · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.666,99 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.230,16 |
| MAR | R$ 37.640,20 |
| ABR | R$ 49.869,43 |
| MAI | R$ 45.865,28 |
| JUN | R$ 54.243,56 |
| JUL | R$ 44.371,46 |
| AGO | R$ 51.774,88 |
| SET | R$ 52.724,38 |
| OUT | R$ 37.581,96 |
| NOV | R$ 49.306,10 |
| DEZ | R$ 40.788,03 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
502 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | Combustíveis | SAO CRISTOVAO COM E PRODUTOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA176.542.930/0012-3 | R$ 400,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.358,85Compra pela Câmara | — |
| 22/08/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA329.658.770/0010-3 | R$ 283,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 1.713,00Glosa de R$ 3.287,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Locação de veículos | IURI HERLEM DE SOUZA SANTOS EIRELI126.119.160/0016-7 | R$ 11.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Combustíveis | PETROSERVICE COMBUSTIVEIS LTDA489.962.930/0013-5 | R$ 388,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.544,10Compra pela Câmara | — |
| 15/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.544,10Crédito | — |
| 14/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA250.040.460/0029-0 | R$ 242,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2024 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 554,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.405,34Compra pela Câmara | — |
| 13/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.145,95Compra pela Câmara | — |
| 13/08/2024 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 663,26Glosa de R$ 14,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.943,51Compra pela Câmara | — |
| 08/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.489,93Compra pela Câmara | — |
| 08/08/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CONNECTA CEILANDIA SUL LTDA121.237.800/0022-7 | R$ 265,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2024 | Hospedagem | J A HOTEL LTDA105.028.480/0017-2 | R$ 502,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2024 | Hospedagem | J A HOTEL LTDA105.028.480/0017-2 | R$ 502,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 700,26Compra pela Câmara | — |
| 07/08/2024 | Hospedagem | Topázio Hotel102.350.660/0011-4 | R$ 275,00 | Nota (PDF) ↗ |